南昌市人力资源和社会保障局2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市人力资源和社会保障局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、单位主要职责
南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、失业、工伤、社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位2023年主要工作任务
市人社局2023年的主要工作任务是：
（一）精准发力，促进就业创业。
（二）统筹完善，强化社会保障。
（三）政策引领，做强人才队伍。
（四）规范有序，加强人事管理。
（五）标本兼治，构建和谐劳动关系。
（六）夯实基础，完善公共服务体系.
三、本单位基本情况
2023年南昌市人社局内设科室18个，包括办公室、政策法规科 、信访维稳科、规划财务科、 基金监督科、 就业促进和失业保险科、 人力资源流动管理科、人才发展服务科、 职业能力建设科、专业技术人员管理科（南昌市职称制度改革领导小组办公室）、 事业单位人事管理科、 劳动关系科、工资福利科、 养老保险科（农村社会保险科）、 工伤保险科、 基层建设科、 机关党委。
编制人数77人，其中；行政编制77人。实有人数137人，其中：在职人数73人，包括行政人员73人；离休人员1人；退休人员63人。
第二部分 南昌市人社局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市人社局本级2023年预算情况说明
一、本单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市人社局收入预算总额为2805.86万元，比上年增加291.05万元，增长11.6%,主要原因为：2023年养老金、医保基数按文件要求调高。其中：财政拨款收入2805.86万元，较上年预算安排增加291.05万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌市人社局支出预算总额为2805.86万元，比上年增加291.05万元，增长11.6%,主要原因为：2023年养老金、医保基数按文件要求调高。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2229.26万元，比上年增加291.05万元，包括工资福利支出2028.89万元、日常公用支出179.90万元、对个人和家庭的补助20.47万元；项目支出576.60万元，比上年增加0万元，包括商品和服务支出465.60万元、资本性支出111万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2635.85万元，较上年预算安排增加276.83万元；住房保障支出170.01万元，较上年预算安排增加14.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2028.89万元，较上年预算安排增加290.06万元；商品和服务支出645.5万元，较上年预算安排减少56.26万元；对个人和家庭补助支出20.47万元，较上年预算安排减少8.18万元；资本性支出111万元较上年预算安排增加65.43万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年本单位财政拨款支出预算2805.86万元，比上年增加291.05万元，增长11.6%,主要原因为：2023年养老金、医保基数按文件要求调高。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2635.85万元，较上年预算安排增加276.83万元；住房保障支出170.01万元，较上年预算安排增加14.22万元。
按支出项目类别划分：基本支出2229.26万元，比上年增加291.05万元，其中：工资福利支出2028.89万元、日常公用支出179.90万元、对个人和家庭的补助20.47万元；项目支出576.60万元，比上年增加0万元，其中：商品和服务支出465.60万元、资本性支出111万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为179.90万元。较上年增长9.17万元，增长5.4%。主要原因为：新增一个编制。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排230万元，其中：政府采购货物预算为180万元、政府采购服务预算为50万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，本单位共有车辆0辆。
（九）预算绩效情况
1、事业单位工作人员培训经费项目：每年对事业单位工作人员进行培训
（1）项目概述：开展事业单位工作人员培训1次，为期5天，人数约300人，使得培训人员合格率达到95%以上，通过培训，切实提高机关工作人员工作绩效，使机关单位按规定制度认真履职履责。
（2）立项依据：根据中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知（人社部规〔2019〕4号）文件精神，开展事业单位人员岗位培训。
（3）实施主体：市人社局
（4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）年度预算安排：50万
（6）绩效目标和指标：
数量指标：开展事业单位人事管理培训1次
质量指标：培训人员合格率95%及以上
时效指标：2023年12月31日前完成
成本指标：人均培训费用小于等于350元/人.天
社会效益指标：提高我事业单位新聘人员公共服务本领和专业素养
满意度指标：培训人员满意度95%及以上
2、社会保障运行经费项目：活动运行经费补助，促进机关干部业务能力提升
（1）项目概述：保障机构各项活动正常运行，使学习、培训、调研人次达到85人以上，使工作质量达标率100%，使各项工作可以按时完成，并保证成本控制率在100%，各项培训学习使干部及培训职员满意度达到95%以上。
（2）立项依据：推进机关工作人员政治学习和业务水平的长效化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化机关工作人员队伍。为保证人社事业高质量的发展，为“强省会”战略贡献力量。
（3）实施主体：市人社局
（4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）年度预算安排：406.6万
（6）绩效目标和指标：
数量指标：组织学习、培训、考察及差旅人次85人以上；组织干部培训5次以上；10000份以上资料印刷10次以上；办公设备购置26套以上；组织会议5数以上；聘请第三方机构2家
质量指标：工作质量达标率100%；培训人员合格率100%；第三方机构工作达标率100%；
时效指标：2023年12月31日前完成
成本指标：项目成本控制率100%
社会效益指标：保障机构各项活动正常运行；促进干部业务能力提升；促进市直机关单位认真履职履职，切实提高机关工作绩效。
满意度指标：培训人员满意度95%及以上
3、国家工作人员考录经费项目：全年举办一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试
（1）项目概述：全年举办一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试，相关工作按照国家政策要求执行，通过举办事业单位招聘考试和“三支一扶”考试，充实国家工作人员队伍，为事业单位招聘一批优秀干部，为基层输送优秀高校毕业生。
（2）立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市市县（区）乡（镇、街道）事业单位同意组织公开招聘实施意见的通知》（洪府厅发〔2012〕48号）、中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知（赣人社发[2021]11号）文件精神，开展事业单位招聘和“三支一扶”招募工作。
（3）实施主体：市人社局
（4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）年度预算安排：120万
（6）绩效目标和指标：
数量指标：事业单位考录工作1次；“三支一扶”考录工作1次
质量指标：按国家政策要求执行
时效指标：工作完成时间2023年12月31日前。
成本指标：事业单位考录经费小于等于90万；“三支一扶”考录经费小于等于30万
社会效益指标：充实事业单位工作人员队伍，提高政府服务力；为基层输送一批优秀人才
满意度指标：考生满意度95%及以上
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排15万元。其中:
1.因公出国（境）经费7万元，与去年减少2.7万元。减少的主要原因是：厉行节约，三公经费只减不增。减少的主要原因是：厉行节约，三公经费只减不增。
2.公务接待费8万元，比去年减少4.13万元。厉行节约，三公经费只减不增。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；
（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；
（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2023年1月10日
