南昌市人力资源和社会保障局本级
2022年预算
目 录
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、本单位主要职责
二、本单位基本情况
第二部分 南昌市人力资源和社会保障局本级2022年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市人力资源和社会保障局本级2022年预算情况说明
一、本单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局局本级概况
一、本单位主要职责
南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、本单位 2022年主要工作任务
市人社局2022年的主要工作任务是：
（一）精准发力，促进就业创业。
（二）统筹完善，强化社会保障。
（三）政策引领，做强人才队伍。
（四）规范有序，加强人事管理。
（五）标本兼治，构建和谐劳动关系。
（六）夯实基础，完善公共服务体系.
三、本单位基本情况
本单位共有预算单位1个，为行政机关。编制人数76人，其中；行政编制76人。实有人数135人，其中：在职人数73人，包括行政人员73人；离休人员2人；退休人员60人。
第二部分 南昌市人社局本级2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市人社局本级2022年预算情况说明
一、本单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年本单位收入预算总额为2514.81万元，比上年减少739.12万元，下降22.7%。其中：财政拨款收入2514.81万元，较上年预算安排减少132.98万元。
（二）支出预算情况
2022年本单位支出预算总额为2514.81万元，比上年减少739.12万元，下降22.7%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1938.21万元，较上年预算安排减少195.68万元，包括工资福利支出1738.83万元、日常公用支出170.73万元、对个人和家庭的补助28.65万元；项目支出576.60万元，较上年预算安排减少543.44万元，包括,商品和服务支出555.60万元、资本性支出21万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2359.02万元，较上年预算安排减少739.61万元；住房保障支出155.79万元，较上年预算安排增加0.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1738.83万元，较上年预算安排减少102.94万元；商品和服务支出701.76万元，较上年预算安排减少324.52万元；对个人和家庭补助支出28.65万元，较上年预算安排减少20.23万元；资本性支出45.57万元，较上年预算安排增加24.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年本单位财政拨款支出预算2514.81万元，较上年减少132.98万元，下降5.02%。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2359.02万元，较上年预算安排减少133.47万元；住房保障支出155.79万元，较上年预算安排增加0.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出1938.21万元,较上年预算安排减少24.98万元;其中：工资福利支出1738.83万元,商品和服务支出146.16万元,对个人和家庭的补助28.65万元,资本性支出24.57万元。项目支出576.60万元,较上年预算安排减少108万元;其中：商品和服务支出555.60万元,资本性支出21万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为170.73万元。较上年减少75.81万元，下降30.7%。主要原因为：厉行节约，压缩各项开支。
（七）政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排350万元，货物预算为260万元、工程预算为30万元、服务预算为60万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日，本单位共有车辆0辆。
（九）预算绩效情况
1、事业单位工作人员培训经费项目：每年对事业单位工作人员进行培训
（1）项目概述：开展事业单位工作人员培训1次，为期5天，人数500人，使得培训人员合格率达到95%以上，通过培训，切实提高机关工作人员工作绩效，使机关单位按规定制度认真履职履责。
（2）立项依据：中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知（人社部规〔2019〕4号）
（3）实施主体：市人社局
（4）实施周期：长期
（5）年度预算安排：50万
（6）绩效目标和指标：
数量指标：开展事业单位人事管理培训1次；培训人数大于等于500人
质量指标：培训人员合格率95%及以上
时效指标：2022年12月31日前完成
成本指标：人均培训费用小于等于200元
社会效益指标：促进市直机关单位认真履职履责，切实提高机关工作绩效
满意度指标：培训人员满意度95%及以上
2、社会保障运行经费项目：活动运行经费补助，促进机关干部业务能力提升
（1）项目概述：保障机构各项活动正常运行，使学习、培训、调研人次达到85人以上，使工作质量达标率100%，使各项工作可以按时完成，并保证成本控制率在100%，各项培训学习使干部及培训职员满意度达到95%以上。
（2）立项依据：《南昌市人民政府办公厅印发关于推进我市政务新媒体健康有序发展实施办法的通知》（洪府厅发[2019]55号）、《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市社会保险监督委员会章程的通知》（洪府厅发[2017]170号）
（3）实施主体：市人社局
（4）实施周期：长期
（5）年度预算安排：406.6万
（6）绩效目标和指标：
数量指标：组织学习、培训、考察及差旅人次85人以上；组织干部培训5次以上；10000份以上资料印刷10次以上；办公设备购置26套以上；组织会议5数以上；聘请第三方机构2家
质量指标：工作质量达标率100%；培训人员合格率100%；第三方机构工作达标率100%；
时效指标：2022年12月31日前完成
成本指标：项目成本控制率100%
社会效益指标：保障机构各项活动正常运行；促进干部业务能力提升；促进市直机关单位认真履职履职，切实提高机关工作绩效。
满意度指标：培训人员满意度95%及以上；干部满意度95%及以上
3、国家工作人员考录经费项目：全年举办一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试
（1）项目概述：全年举办一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试，相关工作按照国家政策要求执行，通过举办事业单位招聘考试和“三支一扶”考试，充实国家工作人员队伍，为事业单位招聘一批优秀干部，为基层输送优秀高校毕业生。
（2）立项依据：南昌市事业单位公开招聘面试工作经费补助暂行办法（洪财社〔2013〕56号）
（3）实施主体：市人社局
（4）实施周期：长期
（5）年度预算安排：120万
（6）绩效目标和指标：
数量指标：事业单位考录工作1次；“三支一扶”考录工作1次
质量指标：按国家政策要求执行
时效指标：事业单位考录工作完成时间2021年11月30日；“三支一扶”考录工作完成时间2021年9月30日。
成本指标：事业单位考录经费100万；“三支一扶”考录经费20万
社会效益指标：充实国家工作人员队伍，提高政府服务能力
满意度指标：考生满意度95%及以上
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排21.83万元。其中:
1.因公出国（境）经费9.7万元，与去年增加0万元。
2.公务接待费12.13万元，比去年增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；
（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；
（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
南昌市就业创业服务中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市就业创业服务服务中心概况
一、本单位主要职责
二、本单位2022年主要工作任务
三、本单位基本情况
第二部分 南昌市就业创业服务服务中心2022年部门预算情况说明
一、本单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市就业创业服务服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市就业创业服务服务中心概况
一、本单位主要职责
南昌市就业创业服务中心系市人力资源和社会保障局下属副县级公益一类事业单位。主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、市有关就业创业、人才服务、职业技能的方针、政策，开展相关法律法规及政策文件的宣传解读。
（2）承担拟订全市就业创业、人才服务、职业技能政策的行政辅助工作。
（3）承担推进全市公共就业服务体系建设的事务性工作。
（4）承担拟订全市就业补助资金、失业保险基金的创业贷款担保基金管理使用办法的行政辅助工作。
（5）承担全市人才培养、引进和服务的事务性工作；负责公共就业和人才服务信息化平台建设。
（6）承担职业资格证书发放的事务性工作。
（7）承担全市职业技能鉴定、考核、评价的行政辅助工作；组织实施公共就业创业、人才服务活动；负责对全市重点群体实施就业援助。
（8）承担公益性岗位开发、“充分就业社区”创建等事务性工作。
（9）承担协调职业培训、创业培训师资建设等事务性工作。
（10）承担农村劳动力转移就业、开展跨地区劳务协作、企业用工对接与服务等事务性工作。
（11）承担全市创业孵化基地、促进就业基地、大学生就业创业指导中心、创业培训定点机构、实习见习基地建设等事务性工作。
（12）承担全市创新创业项目开发、各类大赛的服务工作。
（13）承担全市创业担保贷款的事务性工作。
（14）承担就业创业、失业保险等政策性补贴的事务性工作。
（15）承担失业保险参保单位登记、人员变更、失业人员待遇发放等事务性工作。
（16）承担失业保险的核查工作。
（17）承担全市劳动力就业失业数据采集、统计、监测和分析工作。
（18）承担全市流动人才、下岗分流职工等人员的人事档案服务和人事代理工作。
（19）承担全市专家服务、交流等事务性工作。
二、本单位2022年主要工作任务
南昌市就业创业服务中心2022年的主要工作任务是：
（1）搭建就业创业工作平台。
（2）开展就业专项服务活动。
（3）加强职业技能培训。
（4）开展城镇困难群众脱困解困帮扶工作。
（5）开展退捕渔民“四个一批”转产转业活动。
（6）组织创业培训。
（7）举办创业品牌赛事：创新举办第三届“洪城创业故事汇”活动、持续举办第五届“中国创翼”创业创新大赛南昌选拔赛。
（8）加大创业担保贷款发放力度。
（9）有序推进失业保险参保工作。
（10）推进开展职业技能赛事，承办江西省第一届职业技能大赛及建设第二批职业技能竞赛基地。
（11）人才服务工作站建设。
（12）开展“以人为本 阅享南昌”专家服务活动。
（13）做好流动人员服务管理。
三、本单位基本情况
南昌市就业创业服务中心系2021年新组建成立的公益一类事业单位，编制人数105人，均为全部补助事业编制。本单位实有人数130人，其中：在职人数75人，包括参照公务员管理的事业编制12人、全部补助事业人员63人；离休人员1人；退休人员54人。
第二部分 南昌就业创业服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市就业创业服务中心收入预算总额为2730.04万元。其中：财政拨款收入2730.04万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市就业创业服务中心支出预算总额为2730.04万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2233.74万元，包括工资福利支出1529.58万元、商品和服务支出686.61万元、对个人和家庭的补助17.55万元；项目支出496.3万元，包括商品和服务支出496.3万元。
按支出功能科目划分：包括社会保障和就业支出2588.79万元、住房保障支出141.25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1529.58万元；商品和服务支出1182.91万元；对个人和家庭的补助17.55万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市就业创业服务中心财政拨款支出预算2730.04万元，。具体支出情况是：社会保障和就业支出2588.79万元，占财政拨款支出的94.83%；住房保障支出141.25万元，占财政拨款支出的5.17%。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）运行经费等重要情况说明
2022年本单位运行经费为686.61万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
此点主要反映2022年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
2022年我中心政府采购预算共安排80万元。其中，货物预算80万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、公共就业创业服务机构经费项目：
1）项目概述：为维护南昌市就业创业服务中心正常有序运行，提高就业创业工作效率，拨付2021年公共就业创业服务机构经费320万，如物业水电费、就业创业运行建设经费、人社窗口队伍建设经费。
2）立项依据：《省财政厅 省人社厅关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社【2019】1号）
3）实施主体：南昌市就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：320万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：①绩效考核县区数量12；②月均人社窗口业务办理人次数≥8000人次
质量指标：①业务经办差错率0%；②绩效考核结果合格率100%
时效指标：2022年12月25日前完成
成本指标：①绩效考核成本30万元②人社窗口建设成本≤108万元
社会效益指标：促进各类劳动者就业创业≥90%
可持续影响指标：提高工作效能，增强服务水平
满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度≥90%
2、流动人员档案管理项目：
1）项目概述：完成原有6.1万卷档案的日常维护及八防工作。
2）立项依据：中共中央组织部、人力资源社会保障部等5部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号），市政府办公厅、市委办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见的通知》（洪办发【2015】15号）
3）实施主体：南昌市就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：18.3万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：档案份数6.1万份
质量指标：档案完成率100%
时效指标：整理档案时限每月一次
成本指标：档案运行维护费18.3万元
社会效益指标：档案服务人次20000人次
可持续影响指标：完成档案库房日常管理机制
满意度指标：群众满意度≥95%
3、市技工档案管理项目：
1）项目概述：保障人事档案代理费用支出，有效完成人事档案代理10万份。
2）立项依据：人事档案代理
3）实施主体：南昌市就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：108万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：档案份数10万份
质量指标：档案完成率100%
时效指标：整理档案时限每月一次
成本指标：档案运行维护费108万元
社会效益指标：档案服务人次20000人次
满意度指标：群众满意度≥95%
4、政府购买服务人员工资项目：
1）项目概述：保障政府购买服务人员工资及社会保障缴费。
2）立项依据：南昌市人民政府办公厅关于南昌市劳动就业服务管理处政府购买服务用工的批复（洪府厅字【2018】393号）
3）实施主体：南昌市就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：45万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：政府购买服务人员数10人
质量指标：工资足额发放率100%
时效指标：工资支付及时率100%
成本指标：每月工资总额3.75万元
经济效益指标：提供公共就业工作岗位10个
社会效益指标：新增就业人数≥3%
可持续影响指标：项目可持续性强
满意度指标：群众满意度≥95%
5、专家体检项目：
1）项目概述：开展享受政府特殊津贴专家体检活动，营造服务人才、留住人才的良好环境。
2）立项依据：《关于加强对国家有突出贡献的中青年专家和享受政府特殊津贴人员管理工作的意见》（洪人专发【1996】10号）
3）实施主体：南昌市就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：5万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：专家体检次数≤2次
质量指标：专家体检工作完成率100%
时效指标：专家体检开展及时性
成本指标：专家体检成本≤5万元
经济效益指标：营造良好的服务人才、留住人才环境≥90%
可持续影响指标：推动人才服务工作可持续发展
满意度指标：群众满意度≥95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排8.05万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元。
2．公务接待费8.05万元。
3．公务用车运行维护费0万元。
4.公务用车购置费0万元。
第三部分 南昌市就业创业服务中心2022年本单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(五)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指南昌市就业创业服务中心其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指南昌市就业创业服务中心根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指南昌市就业创业服务中心上述项目外的支出项目。
南昌市社会保险事业服务中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市社会保险事业服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市社会保险事业服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表1》
十一、《项目支出绩效目标表2》
十二、《项目支出绩效目标表3》
十三、《项目支出绩效目标表4》
十四、《项目支出绩效目标表5》
十五《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市社会保险事业服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市社会保险事业服务中心概况
一、单位主要职责
市社保中心是南昌市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，主要职责是：负责市本级参保用人单位和灵活就业人员五险的统一征缴、筹集、支付、管理和运营事务；负责市本级参保用人单位退休人员的社会化管理服务；负责市本级养老及工伤保险基金的收支管理，指导各县区（开发区，新区）的社会保险经办。
二、单位2022年主要工作任务
市社保中心2022年的主要工作任务是：立足于参保扩面增长变量，分类施策，深入开展全民参保工作，推动实现法定人员全覆盖；全面落实国家降费减负政策，实现更多惠企惠民政策“免申即享”，全力抓好“六稳六保”；重点做好代缴困难人员城乡居民养老保险和退捕渔民参保工作，持续巩固脱贫解困成果，助力实现乡村振兴；全力做好养老保险全国统筹信息系统上线前后的业务经办、规则对接，需求完善等工作，力争企业群众办事实现“无感”过渡。
三、单位基本情况
市社保中心独立核算单位共1个，编制人数133人，均为全部补助事业编制；实有人数150人，其中：在职人数101人，均为全部补助事业人员，退休人员49人。
第二部分 南昌市社会保险事业服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表1》
十一、《项目支出绩效目标表2》
十二、《项目支出绩效目标表3》
十三、《项目支出绩效目标表4》
十四、《项目支出绩效目标表5》
十五《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市社会保险事业服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市社保中心收入预算总额为3372.96万元，比上年增加185.11万元，增长5.8%。其中：财政拨款收入3372.96万元，较上年预算安排增加185.11万元。
（二）支出预算情况
2022年市社保中心支出预算总额为3372.96万元，比上年减少120.06万元，下降3.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2,356.74万元，较上年预算安排减少120.06万元，包括工资福利支出1,994.88万元、商品和服务支出236.04万元、对个人和家庭的补助3.52万元，资本性支出122.3万元；项目支出1,016.22万元，同上年预算安排持平，包括工资福利支出157.5万元、商品和服务支出819.62万元、资本性支出39.1万元。
按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务3,065.37万元，较上年预算安排减少160.73万元；行政事业单位养老支出112.56万元，较上年预算安排增加35.09万元；住房改革支出195.03万元，较上年预算安排增加5.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2152.38万元，较上年预算安排增加206.66万元；商品和服务支出1055.66万元，较上年预算安排减少444.32万元；对个人和家庭的补助3.52万元，较上年预算安排减少3.3万元；资本性支出161.4万元，较上年预算安排增加120.9万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市社保中心财政拨款支出预算3372.96万元，比上年减少120.06万元，下降3.4%。
按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务3,065.37万元，较上年预算安排减少160.73万元；行政事业单位养老支出112.56万元，较上年预算安排增加35.09万元；住房改革支出195.03万元，较上年预算安排增加5.58万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2,356.74万元，较上年预算安排减少120.06万元，包括工资福利支出1,994.88万元、商品和服务支出236.04万元、对个人和家庭的补助3.52万元，资本性支出122.3万元；项目支出1,016.22万元，同上年预算安排持平，包括工资福利支出157.5万元、商品和服务支出819.62万元、资本性支出39.1万元。
（四）政府性基金情况
本中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本中心机关运行经费为358.34万元，较上年减少200.59万元，下降35.9%。减少的原因主要是2021年事业单位机构改革，机构合并精减，机关运行经费得到压缩。
（七）政府采购情况说明
2022年我中心政府采购预算共安排691.66万元。其中，货物预算105.89万元，工程预算0万元，服务预算585.77万元。
（八）国有资产占有使用情况
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。
（九）项目绩效情况
1、社会保险经办业务项目
1）项目概述：社会保险经办业务项目为南昌市社会保险事业服务中心的一般行政管理事务，每年均有发生。
2）立项依据：赣财社字【2000】78号
3）实施主体：南昌市社会保险事业服务中心
4）实施周期：2022年1月1日至2021年12月31日
5）年度预算安排：706.90万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：养老保险业务月均受理量≧50000条；
质量指标：养老保险经办业务合格率业务办结率≧98%；
时效指标：养老保险经办业务及时率<=100%；
成本指标：养老保险经办业务月均成本<=58.91万元；
社会效益指标：全市企业职工养老保险参保人数>=210万人；全市机关事业单位养老保险参保人数>=15万人；
可持续影响指标：提高工作效率，增强服务能力，社保业务发展持续性提高=100%；
满意度指标：参保对象满意度≧95%。
2、系统运维费项目
1）项目概述：系统运维费项目为南昌市社会保险事业服务中心的 其他人力资源和社会保障管理事务支出，每年均有发生。
2）立项依据：洪府厅抄字【2015】464号
3）实施主体：南昌市社会保险事业服务中心
4）实施周期：2022年1月1日至2021年12月31日
5）年度预算安排：145.6万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：机房精密维保服务数量=2套；
质量指标：保障系统后台稳定率=100%及机房设备更换质里合格率=100%；
时效指标：保障系统故障及时维修率=100%；
成本指标：机房精密空调ups维保服务<=16万元、机房电池更换成本<=8万元、维保服务器硬盘等配件<=2万元、机房设备维保服旁成本=119.6万元；
社会效益指标：保障500万参保市民利益=100%；
可持续影响指标：保障系统持稳定、更加快捷便利=100%；
满意度指标：参保人员满意度=95%。
3、12333公益性岗位项目
1）项目概述：12333公益性岗位项目为南昌市社会保险事业服务中心的其他人力资源和社会保障管理事务支出，每年均有发生。
2）立项依据：洪府厅抄字【2019】447号
3）实施主体：南昌市社会保险事业服务中心
4）实施周期：2022年1月1日至2021年12月31日
5）年度预算安排：135万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：聘用公益性岗位人数=30人；
质量指标：咨询工作质量达标率=100%；
时效指标：咨询工作开展及时率=100%；
成本指标：人均工作人员聘用成本=4.5万元；
社会效益指标：保障全市参保市民利益=210万人次；
可持续影响指标：保障人社办事效率，提供更加高效、高质的服务参保群众=100%；
满意度指标：参保人员满意度（%）≧95%。
4、公益性岗位项目
1）项目概述：公益性岗位项目为南昌市社会保险事业服务中心的社会保险经办机构支出，每年均有发生。
2）立项依据：洪府厅抄字【2019】215号
3）实施主体：南昌市社会保险事业服务中心
4）实施周期：2022年1月1日至2021年12月31日
5）年度预算安排：22.5万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：人员聘用数（人）=5人；
质量指标：聘用人员资格达标率（%）=100%；
时效指标：业务经办工作完成及时性=100%；
成本指标：人均工作人员聘用成本=4.5万元/人/年；
社会效益指标：业务经办接待人次万人次>=10万人次；
可持续影响指标：长效保障机制健全性=100%；
满意度指标：业务办理人员满意度≧95%。
5、城居保及被征地项目
1）项目概述：城居保及被征地项目为南昌市社会保险事业服务中心的社会保险经办机构支出，每年均有发生。
2）立项依据：洪府厅抄字【2016】438号
3）实施主体：南昌市社会保险事业服务中心
4）实施周期：2022年1月1日至2021年12月31日
5）年度预算安排：6.22万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：宣传册份数>=20000册；
质量指标：宣传册验收合格率=100%；
时效指标：印发工作开展及时率=100%；
成本指标：平均每册费用<=3.11元；
社会效益指标：为参保工作提供财务保障，促进参保人员增收，加快推进小康进程=100%；
可持续影响指标：有助于农村形势稳定，可持续性强=100%；
满意度指标：群众满意度≧95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本中心“三公”经费年初预算安排13.23万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元。
2．公务接待费13.23万元，与上年持平。
3．公务用车购置及运行维护费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；
（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
南昌市劳动监察局
2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌市劳动监察局概况
一、南昌市劳动监察局主要职责
二、南昌市劳动监察局2022年主要工作任务
三、南昌市劳动监察局基本情况
第二部分 南昌市劳动监察局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市劳动监察局2022年单位预算情况说明
一、南昌市劳动监察局预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市劳动监察局概况
一、南昌市劳动监察局主要职责
南昌市劳动监察局是南昌市人力资源和社会保障局下属二级局,主要职责是:
(1)监督检查用人单位执行《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规及落实农民工实名制监管相关制度情况;
(2)受理对劳动保障违法行为的举报、投诉;
(3)查处劳动保障违法案件;
(4)组织各类劳动保障年度专项执法检查;
(5)执行农民工工资保证金缴存及退还业务管理;
(6)推进劳动保障“两网化”及信息化建设;
(7)开展劳动保障法律法规及政策宣传。
二、南昌市劳动监察局2022年主要工作任务
一是加强劳动监察日常执法,维护劳动者合法权益。认真受理群众举报、投诉案件,全年投诉举报案件结案率达到95%以上;日常巡视检查中开展“双随机”抽查执法方式;继续组织开展清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况、农民工工资支付情况等专项检查;加强领导批示和媒体反映的重大违法案件的查处,及时移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件。
二是加快推进农民工工资保证金担保制度。按照《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的实施意见》要求,加快推进全市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金担保制度工作,进一步规范以银行保函、担保保函、保险保函等方式缴纳农民工工资保证金流程,切实发挥农民工工资保证金在欠薪突发事件应急处置过程中的“兜底”作用,扎实做好“六稳”工作、积极落实“六保”任务,推进“放管服”改革,全力保民生、保市场主体,主动服务全市经济社会发展。
三是建立农民工工资动态监管信息平台。为全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,实现根治欠薪任务目标,做到对全市在建工程项目农民工工资支付情况的实时、动态监控,建议依托现代信息化手段,以实名制信息化管理为基础、银行代发工资为保证、多功能预警管理为支撑,将用工单位及务工人员基本信息、考勤、工资支付等内容,纳入劳动监察机构实时动态监管,搭建政府、企业、农民工劳务大数据平台,规范实名制管理、分账管理和工资支付方式,完成日常巡查、专项检查、隐患排查、重点督查全覆盖,做到对全市在建工程项目农民工工资支付情况的实时、动态监控。
三、南昌市劳动监察局基本情况
南昌市劳动监察局为参照公务员管理的事业单位。编制人数23人,其中;参照公务员管理的事业编制33人;实有人数22人,均为在职参照公务员管理的事业编制人员;退休人员4人。
第二部分 南昌市劳动监察局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市劳动监察局2022年单位预算情况说明
一、南昌市劳动监察局预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市劳动监察局收入预算总额为495.57万元，比上年增加17.44万元，增长4%。其中：财政拨款收入495.57万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。
（二）支出预算情况
2022年市劳动监察局支出预算总额为495.57万元，比上年增加17.44万元，增长4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出495.57万元，包括工资福利支出426.59万元、日常公用支出68.65万元、对个人和家庭的补助0.33万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：劳动保障监察427.66万元；行政事业单位离退休0.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元；住房公积金38.15万元；购房补贴4.56万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出426.59万元，占支出预算总额的86%；商品和服务支出68.65万元，占支出预算总额的14%；对个人和家庭的补助0.33万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市劳动监察局财政拨款支出预算495.57万元，较上年增加17.44万元，增长4%。具体支出情况是：劳动保障监察427.66万元，占财政拨款支出总额的86%；行政事业单位离退休0.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元，占财政拨款支出总额的5%；住房公积金38.15万元，占财政拨款支出总额的8%；购房补贴4.56万元，占财政拨款支出总额的1%。
（四）政府性基金情况
我局不征收、使用政府性基金。
（五）国有资本经营情况
我局没有国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年我局机关运行经费为68.65万元 ，较上年增加12.62万元，增长23%。增加的原因主要是编制数由23人增加到了33人，综合定额相应增加所致。
（七）政府采购情况说明
2022年我局政府采购预算共安排25.5万元。其中，货物预算23.5万元，工程预算0万元，服务预算2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，我局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
（九）项目绩效情况
2022年我局无项目支出。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年我局“三公”经费年初预算安排1.94万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
2．公务接待费1.94万元，与上年持平。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
4. 公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）劳动保障监察:反映我局开展劳动保障监察工作的基本支出。
（二）行政事业单位离退休：反映我局离退休人员的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费：反映我局在职人员养老保险缴费支出。
（四）住房公积金：反映我局在职人员缴纳住房公积金支出。
（五）购房补贴：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
南昌市劳动监察局公开表
南昌市劳动人事争议仲裁院
2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市劳动人事争议仲裁院概况
一、本单位主要职责
二、本单位2022年主要工作任务
三、本单位基本情况
第二部分 南昌市劳动人事争议仲裁院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市劳动人事争议仲裁院2022年本单位预算情况说明
一、本单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市劳动人事争议仲裁院概况
一、本单位主要职责
南昌市劳动人事争议仲裁院是南昌市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，主要职责是：负责全市劳动人事争议仲裁调解、仲裁工作的管理及所属单位劳动人事争议案件的审理；负责仲裁员及兼职仲裁员的聘任和管理工作；承担本市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；承办市人力资源和社会保障局、省劳动人事争议仲裁机构交办的其他事项。
二、本单位2022年主要工作任务
市仲裁院2022年的主要工作任务是：做好全市案件立案咨询接待、案件审理、案件回访、案例分析、年度案卷整理工作；做好兼职仲裁员的培训及制定兼职仲裁员管理办法。
三、本单位基本情况
南昌市劳动人事争议仲裁院独立核算单位共1个。参照公务员法管理事业单位编制人数24人，均为全部补助事业编制。实有人数14人，其中：在职人数10人，7人为参照公务员法管理事业单位编制；3人为事业单位编制；退休人员4人。
第二部分 南昌市劳动人事争议仲裁院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市劳动人事争议仲裁院2022年本单位预算情况说明
一、本单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市劳动人事争议仲裁院收入预算总额为265.88万元，较上年增加35.28万元，增长15.29%。其中财政拨款收入265.88万元，较上年预算安排增加35.28万元。
（二）支出预算情况
2022年市仲裁院支出预算总额为265.88万元，比上年增加35.28万元，增长15.29%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出229.58万元，较上年预算安排增加35.28万元，包括工资福利支出187.79万元、日常公用支出41.49万元、对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出36.3万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括工资福利支出9.28万元、商品和服务支出27.02万元。
按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务235.90万元，较上年预算安排增加32.63万元,；行政事业单位养老支出10.59万元，较上年预算安排增加0.31万元；住房改革支出19.40万元，较上年预算安排增加2.35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出197.07万元，较上年预算安排增加23.98万元；商品和服务支出56.51万元，较上年预算安排减少0.3万元；对个人和家庭的补助0.30万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出12.00万元，较上年预算安排增加11.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市劳动人事争议仲裁院财政拨款支出预算265.88万元，比上年增加35.28万元，增长15.29%。
按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务235.90万元，较上年预算安排增加32.63万元,；行政事业单位养老支出10.59万元，较上年预算安排增加0.31万元；住房改革支出19.40万元，上年预算安排增加2.35万元。
按支出项目类别划分：基本支出229.58万元，较上年预算安排增加35.28万元，包括工资福利支出187.79万元、日常公用支出41.49万元、对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出36.3万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括工资福利支出9.28万元、商品和服务支出27.02万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为41.49万元。较上年增加9.78万元，增长30.84%。增加的原因主要是机构改革本单位增加了编制人数。
（七）政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排21.4万元。其中，货物预算17.4万元，服务预算4万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、劳动人事争议调解仲裁办案经费项目
1）、项目概述：劳动人事争议调解仲裁办案经费项目为南昌市劳动人事争议仲裁院的一般行政管理事务，每年均有发生。
2）立项依据：洪府厅抄字〔2016〕497号
3）实施主体：南昌市劳动人事争议仲裁院
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
5）年度预算安排：36.3万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：案件受理数>=1200件
质量指标：法院判决及仲裁裁决执行完成率>=90%、调解成功率>=63%、终局裁决率>=30%
时效指标：无超期审结案件期>=100%、案件归档期>=100%
成本指标：案件成本≦36.3万元
社会效益指标：依法公正、及时有效地维护了双方当事人的合法权益>=100%
满意度指标：群众及用人单位对象满意度≧95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022本单位“三公”经费年初预算安排1.45万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2．公务接待费1.45万元，比上年增加/减少0万元。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
南昌市人事考试中心
2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市人事考试中心概况
一、 部门主要职责
二、 部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分南昌市人事考试中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市人事考试中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人事考试中心概况
一、部门主要职责
南昌市人事考试中心主要承办全省公务员录用考试、全省事业单位工作人员招聘（招募）考试南昌考区的笔试考务工作；承办全国、全省专业技术人员资格和执（职）业资格考试南昌考区的笔试考务工作；承担全市事业单位工作人员招聘考试和相关人事考试笔试试卷命题、考务的事务性工作；承办机关、事业单位、社会组织委托的其他人事考试考务工作。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市人事考试中心2022年的主要工作任务是保质保量完成2022年度各类专业技术资格、职业资格以及人事考试考务工作。
三、部门基本情况
市人事考试中心有预算单位1个，全额拨款事业单位1个：编制人数17人，其中；全部补助事业编制17人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括全额补助事业人员16人、其他7人。
第二部分 南昌市人事考试中心2022年部门预算表
十一张表（详见附件。无项目支出绩效目标表）
第三部分 南昌市人事考试中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市人事考试中心收入预算总额为842.52万元，比上年减少96.36万元，下降10.2%。其中：财政拨款收入842.52万元。
（二）支出预算情况
2022年市人事考试中心支出预算总额为842.52万元，比上年减少96.36万元，下降10.2%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出842.52万元，较上年预算安排减少96.36万元，包括工资福利支出286.33万元、商品和服务支出523.68万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出32.5万元；较上年预算安排减少96.36万元，包括工资福利支出11.24万元、商品和服务支出84.44万元、对个人和家庭的补助0.69万元。
按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务（事业运行）794.56万元，较上年预算安排减少93.43万元；行政事业单位养老支出16.96万元，较上年预算安排减少1.5万元；住房改革支出30.99万元，较上年预算安排减少1.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出286.33万元，较上年预算安排减少11.24万元；商品和服务支出556.18万元，较上年预算安排减少84.44万元%；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0.69万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市人事考试中心财政拨款支出预算842.52万元，较上年减少96.36万元，下降10.3%。
按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理事务（事业运行）794.56万元，较上年预算安排减少93.43万元；行政事业单位养老支出16.96万元，较上年预算安排减少1.5万元；住房改革支出30.99万元，较上年预算安排减少1.44万元。
按支出项目类别划分：基本支出842.52万元，较上年预算安排减少96.36万元；其中：工资福利支出286.33万元，商品和服务支出523.68万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出32.5万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
我中心没有国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门行政事业运行经费为842.52万元。较上年减少96.36万元，下降10.3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年我中心政府采购预算共安排34.40万元。其中，货物预算26.8万元，工程预算0万元，服务预算7.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效情况
2022年本部门一级项目 0 个。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排0.94万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2．公务接待费0.94万元，比上年减少0万元。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（二）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据市级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
（三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。
（四）人力资源和社会保障管理事务（事业运行）：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）机关事业单位基本养老保险费支出：指部门实施养老保险制度，由单位缴纳的养老保险费的支出。
