南昌市人社局2019年度部门决算编制说明
目 录
第一部分 南昌市人社局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南昌市人社局部门2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 南昌市人社局部门2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人社局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案;编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系,贯彻实施相关政策措施,拟订我市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;推进深化职称制度改革,负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(九)组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(十)负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共15个,包括:南昌市人力资源和社会保障局、南昌市劳动就业服务管理处、南昌市社会保险事业管理处、南昌市职工失业保险管理处、南昌市职业培训中心、南昌市职业技能实训考核鉴定中心、南昌市劳动监察局、南昌市城乡居民社会养老保险处、南昌市工人考核委员会办公室、南昌市人才培训中心、南昌市人事考试中心、南昌市人才开发交流服务中心、南昌市专家服务中心、南昌市劳动人事议仲裁院、南昌市人力资源和社会保障信息中心。
本部门2019年年末职工人数328人,其中在职人员324人,离休人员4人。
第二部分 南昌市人社局部门2019年度部门决算表
(见附件)
第三部分 南昌市人社局部门2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计18280.77万元,其中上年结转和结余 2780.97万元,较2018年增加607.22万元,增长27.93%;本年收入合计15499.80万元,较2018年减少2548.98万元,,下降14.12%,主要原因是:机构改革,经费划转。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入14567.59元,占93.99%。 其他收入932.22万元,占6.01%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计18280.77万元,其中本年支出合计15303.80万元,较2018年减少1865.46万元,下降10.87 %,主要原因是:机构改革,经费划转;年末结转和结余2976.97万元,较2018年减少76.30万元,较上年下降2.50%,主要原因是:由于机构改革,经费划转。
本年支出的具体构成为:基本支出5818.25万元,占38.02%;项目支出9485.55万元,占61.98%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为9851.95万元,决算数为17071.12万元,完成年初预算的173.28%,其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为3689.08万元,决算数为5252.63万元,完成年初预算的142.83%,原因为:追加经费。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为5815.81万元,决算数为8138.34万元,完成年初预算的139.93%,原因为:追加经费。
(三)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为555.95万元,原因为:经费追加。
(四)住房保障支出年初预算数为347.06万元,决算数为329.53万元,完成年初预算的94.95%,原因为:机构改革,住房公积金指标随人员划转。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5396.48万元,其中:
(一)工资福利支出4504.64万元,较2018年减少928.41万元,下降17.09 %,主要原因是:机构改革,人员划出。
(二)商品和服务支出800.14万元,较2018年减少54.44万元,下降7.30%,主要原因是:机构改革,经费划转。
(三)对个人和家庭补助支出86.95万元,较2018年减少108.16万元,下降55.44%,主要原因是:机构改革,人员划出。
(四)资本性支出4.75万元,较2018年减少1.95万元,下降69.64%,主要原因是:办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为51.20万元,决算数为 10.03万元,完成预算的19.59%,决算数较上年减少5.08万元,下降6.08%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为6.80万元,完成预算的68%,决算数较上年减少6.31万元,下降48.13%。主要原因是:出国任务减少。
(二)公务接待费支出年初预算数为38.20万元,决算数为3.23万元,完成预算的8.46%,决算数较上年减少2.18万元,下降40.30%。主要原因是:厉行节约、压缩开支。
六、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费804.89万元,较上年减少475.90万元,下降37.15 %,主要原因是:厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额998.54万元,其中:政府采购货物支出203.61万元、政府采购服务支出2.64万元、政府采购工程支出792.29万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他车辆主要是:市失业保险处2019年汽车已经报废,因未及时下账,导致年末决算存在一辆车.
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目
支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目27个,共涉及资金6771.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。
共组织对技工中心档案管理费、职业技能鉴定等19个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出3702.04万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对技工交流档案管理费、职业技能鉴定等项目委托“第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我局所有项目都是按照文件要求进行工作部署,制定了详细合理的绩效评价工作方案,并严格按方案组织实施。对我局及所属单位自评的基础上选择60%开展绩效评价,所有资金都是按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象,专项资金做到了专款专用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映技工中心档案管理费项目绩效自评结果。
技工中心档案管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,技工中心档案管理费 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 108 万元,执行数为108万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是2019年技工中心档案管理费用项目承接国有企业剥离辅助产业人员、退伍士兵、新办劳动保障代理业务572份;执行库存107039份的档案管理服务工作,代办退休5099人;办理调动248人;查阅档案17624人次。出具相关证明404份;完成4039人劳动保障代理费欠费收缴工作;执行43名代理人员退费工作;申请了局劳建公司27人企业困难补助;二是档案管理的初衷是保障单位正常运转,提高部门管理运行效率。通过技工中心档案管理工作进一步巩固“九大项目”实施成果,做好深化“双带双创双促”提升“五型人社”工作,提高档案管理及服务水平。发现的问题及原因:一是应对大批量业务处理不及时,原因为档案查询业务1个工作日内完成率为95%,经过查证为部门大批量查询业务承接后,由于工作量较大,技工中心工作,人员无法一个工作日内完全消化,导致出现未及时处理的查询业务。二是档案管理制度有待改进,原因为技工中心虽然按照上级文件要求完善档案管理制度,但该档案管理制度细化程度较低;由于技工中心无独立档案管理场所,与人才中心公用档案馆,容易导致档案管理日常工作不够严谨,对档案馆的日常巡查及场馆检查维护存在瑕疵,可能导致相关业务的执行效率降低。下一步改进措施:一是建立应急工作制度;二是细化档案管理制度。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出;
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出;
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出;
4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出;
5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调节仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
2. 2019年决算公开表