南昌市人力资源和社会保障局
2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市人力资源和社会保障局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；参与市级劳动模范评定工作。
（七）会同有关部门拟订我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
（九）贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订我市军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来昌工作或定居政策；负责国（境）外人员来昌就业管理服务；负责全市引进国外智力工作；负责市直单位科级及其以下人员因公出国（境）政审工作。
（十三）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。
（十四）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2019年主要工作任务
市人社局2019年的主要工作任务是：
（一）精准发力，促进就业创业。
（二）统筹完善，强化社会保障。
（三）政策引领，做强人才队伍。
（四）规范有序，加强人事管理。
（五）标本兼治，构建和谐劳动关系。
（六）夯实基础，完善公共服务体系。
三、部门基本情况
市人社局共有预算单位17个，包括局本级和16个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市人社局；参照公务员管理的事业单位4个：南昌市劳动就业服务管理处；南昌市社会保险事业管理处；南昌市劳动监察局；南昌市劳动人事争议仲裁院；全额拨款事业单位10个：南昌市职工失业保险管理处；南昌市医疗保险事业管理处；南昌市职业技能实训考核鉴定中心；南昌市城乡居民社会养老保险处；南昌市人才培训中心；南昌市人事考试中心；南昌市人才开发交流服务中心；南昌市专家服务中心；南昌市自主择业军队转业干部管理服务中心；南昌市人力资源和社会保障信息中心。自收自支事业单位2个：南昌市职业培训中心；南昌市工人技术考核领导小组办公室。
编制人数355人，其中；行政编制90人、参照公务员管理编制113人、全部补助事业编制138人、自收自支事业编制14人；实有人数872人，其中：在职人数349人，包括行政人员94人、参照公务员管理编制 108人、全部补助事业人员132人、自收自支事业人员15人；离休人员6人；退休人员150人；聘用人员366人；遗属人员1
第二部分 南昌市人社局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年市人社局收入预算总额为10805.11万元，比上年增加减少1159.39万元，比上年下降9.7%。其中：财政拨款收入7695.15万元，占收入预算总额的71.2%；上年结转3109.96万元，占收入预算总额的28.8%。
（二）支出预算情况
2019年市人社局支出预算总额为10805.11万元，比上年增加减少1159.39万元，比上年下降9.7%。。其中：按支出项目类别划分：基本支出5188.76万元，占支出预算总额的48%；包括工资福利支出3674.18万元、商品服务支出1383.63万元、对个人和家庭的补助108.61万元、资本性支出22.34万元；项目支出5616.35万元，占支出预算总额的52%，包括工资福利支出63万元、商品服务支出3618.42万元、对个人家庭补助支出9.91万元、资本性支出901.20万元、其他支出1023.82万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3731.71万元，占支出预算总额的34.5%；社会保障与就业支出6686.15万元，占支出预算总额的61.9%；住房保障支出387.25万元，占支出预算总额的3.6%。
按支出经济分类划分：工资福利支出3737.18万元，占支出预算总额的34.6%；商品和服务支出5002.05万元，占支出预算总额的46.3%；对个人和家庭补助支出118.52万元，占支出预算总额的1.1%；其他资本性支出923.54万元，占支出预算总额的8.5%；其他支出1023.82万元，占支出预算总额的9.5%。
（三）财政拨款支出情况
2019年市人社局财政拨款支出预算7695.15万元，占支出预算总额的71.2%，较上年减少21.8万元，降低0.28%。具体支出情况是：一般公共服务支出2269.51万元，占支出预算总额的29.5%；社会保障与就业支出5051.43万元，占支出预算总额的65.6%；住房保障支出374.21万元，占支出预算总额的4.9%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为1405.97万元。较上年减少-527.68万元，降低27.29%。降低的原因主要是：厉行节约。
（六）政府采购情况说明
2019年我局各单位政府采购预算共安排1394.03万元，全部为货物采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年，实行绩效目标管理的项目21个，共涉及资金5516.35万元;纳入预算批复的项目21个，共涉及资金5516.35万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排84.60万元。其中:
1.因公出国（境）经费10万元，与去年增加0万元。
2.公务接待费62.7万元，比上年增加1.24万元。增加的原因主要是有两家单位合并。
3.公务用车购置及运行维护费11.9万元，比上年减少27.64万元。减少的原因主要是事业单位公务用车改革。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）人社局（局本级）
1、基本情况
人社局编制人数90人，实有人数94人，离休人员4人，退休人员64人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额2961.58万元，较上年增加128.45万元，增长4.53%。
其中：财政拨款1892.68万元，上年结转（结余）1068.9万元。
2019年支出预算总额2961.58万元，较上年增加128.45万元，增长4.53%。
其中：工资福利支出971.34万元，商品和服务支出252.91万元，对个人和家庭补助支出79.12万元，项目支出1658.21万元。
（二）南昌市劳动就业服务管理处
1、基本情况
就业处编制人数20人，实有人数47人，离休人员2人，退休人
员22人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额362.18万元，较上年增加62.74万元。增
长20.95%。
其中：财政拨款347.53万元，上年结转（结余）14.65万元。
2019年支出预算总额362.18万元，较上年增加62.74万元，增
长20.95%。
其中：工资福利支出214.74万元，商品和服务支出51.3万元，
对个人和家庭补助支出21.14万元，项目支出75万元。
（三）南昌市社会保险事业管理处
1、基本情况
社保中心编制人数59人，实有在编人数56人，聘用人数114人，
离休人员0人，退休人员28人。实有车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额2003.78万元，较上年减少196.02万元，
减少9%。
其中：财政拨款1628.94万元，上年结转（结余）374.84万元。
2019年支出预算总额2003.78万元，较上年减少196.02万元，
减少9%。
其中：工资福利支出535.47万元，商品和服务支出46.11万元，
对个人和家庭补助支出1.94万元，项目支出1331.76万元。
（四）南昌市职工失业保险管理处
1、基本情况
失保处编制人数27人，实有人数 27人，离休人员 0人，退休人
员 12人。实有车辆1辆，定编车辆2辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额 249.58万元，较上年减少9.7万元，下降
3.74 %。
其中：财政拨款258.88万元，上年结转（结余）0.4万元。
2019年支出预算总额 249.58万元，较上年减少9.7万元， 下降
3.74%。
其中：工资福利支出 202.16 万元，商品和服务支出7.49万元，
对个人和家庭补助支出0.78万元，项目支出39.15万元。
（五）南昌市医疗保险事业管理处
医保编制人数 31人，实有人数 31人，离休人员0 人，退休人员 6 人。实有车辆0 辆，其中定编车辆 0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年预算收入总额 784.39 万元，较上年增加 127.79万元，增长19.54 %。
其中：财政拨款 665.77万元，上年结转（结余）118.62 万元。
2019年支出预算总额784.39 万元，较上年增加 124.59 万元，增长18.89 %。
其中：工资福利支出 301.99万元，商品和服务支出 51.14 万元，对个人和家庭补助支出 0.48万元，项目支出430.78 万元。
（六）南昌市职业技能实训考核鉴定中心
1、基本情况
实训中心编制人数9人，实有人数12人，离休人员0人，退休人
员6人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额300.76万元，较上年减少100.17万元，减
少24.98%。
其中：财政拨款198.3万元，上年结转（结余）102.46万元。
2019年支出预算总额300.76万元，较上年减少100.17万元，减少24.98%。
其中：工资福利支出205.98万元，商品和服务支出14.31万元，
对个人和家庭补助支出0.47万元，项目支出80万元。
（七）南昌市劳动监察局
1、基本情况
劳动监察局编制人数23人，实有人数22人，退休人员4人。实
有车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额274.40万元，较上年减少4.55万元，下降
2 %。
其中：财政拨款274.40万元，上年结转（结余）0万元。
2019年支出预算总额274.40万元，较上年减少4.55万元，下降2 %。
其中：工资福利支出206.85万元，商品和服务支出54.06万元，
对个人和家庭补助支出0.33万元，项目支出13.16万元。
（八）南昌市城乡居民社会养老保险处
1、基本情况
南昌市城乡居民社会养老保险处编制人数 8人，实有人数 7人，离休人员0 人，退休人员 0 人。实有车辆0辆，其中定编车辆1辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额102.04万元，较上年增加3.08万元，增长3.11%。
其中：财政拨款100.78万元，上年结转（结余）1.26万元。
2019年支出预算总额102.04万元，较上年增加3.08万元，增长3.02 %。
其中：工资福利支出60.75万元，商品和服务支出12.47万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出28.82万元。
（九）南昌市职业培训中心
1、基本情况：
南昌市职业培训中心编制人数 9人，实有人数 18人，离休人员 0人，退休人员 4人。实有车辆 2辆，其中定编车辆 2辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额 274.27万元，较上年减少 1514.57万元，减少84.66 %。
其中：财政拨款 180万元，上年结转（结余）94.27万元
2019年支出预算总额 274.27万元，较上年减少1514.57万元，减少 84.66 %。
其中：工资福利支出 107.99 万元，商品和服务支出 19.39 万元，对个人和家庭补助支出 0.84 万元，项目支出 130万元。
（十）南昌市工人技术考核领导小组办公室
1、基本情况
工考办编制人数5人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员2人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额746.33万元，较上年增加122.03万元，增长19.55%。
其中：财政拨款420.17万元，上年结转（结余）326.16万元。
2019年支出预算总额746.33万元，较上年增加122.03万元，增长19.55%。
其中：工资福利支出110.46万元，商品和服务支出313.62万元，对个人和家庭补助支出2.91万元，其他资本性支出19.34万元，项目支出300万元。
（十一）南昌市人才培训中心
1、基本情况
人社局编制人数7 人，实有人数 6人，离休人员 0人，退休人员1人。实有车辆0 辆，其中定编车辆 0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额 87.44 万元，较上年增加 23.28万元，增长 36.28%。
其中：财政拨款85.57万元，上年结转（结余）1.87万元。
2019年支出预算总额 87.44万元，较上年增加23.28 万元，增长 36.28%。
其中：工资福利支出84.22 万元，商品和服务支出 0.72 万元，对个人和家庭补助支出 0.06 万元，项目支出 2.44万元。
（十二）南昌市人事考试中心
1、基本情况
人事考试中心编制人数18人，实有人数25人(其中编外聘用人员7
人)，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆2辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额 960.37万元，较上年增加 98.05万元，增长11.37%。
其中：财政拨款780.56万元，上年结转（结余）179.81万元。
2019年支出预算总额960.37万元，较上年增加98.05万元，增长11.37%。
其中：工资福利支出157.74万元，商品和服务支出28.22万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出774.41万元。
（十三）南昌市人才开发交流服务中心
1、基本情况
南昌市人才开发交流中心编制人数20人，实有人数18人，离休
人员0人，退休人员7人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额689.96万元，较上年增加244.36万元，
增长35 %。
其中：财政拨款327.11万元，上年结转（结余）288.33万元。
2019年支出预算总额689.96万元，较上年增加59.9万元，增
长13%。
其中：工资福利支出259.94万元，商品和服务支出4.75万元，
对个人和家庭补助支出0.54万元，项目支出99.94万元。
（十四）南昌市专家服务中心
1、基本情况
专家服务中心编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退
休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额45.54万元，较上年增加 2.16万元，增长4%。
其中：财政拨款44.82万元，上年结转（结余）0.72万元。
2019年支出预算总额45.54万元，较上年增加2.16万元，增长4%。
其中：工资福利支出36.99万元，商品和服务支出6.29万元，
对个人和家庭补助支出 0万元，项目支出 2.26万元。
（十五）南昌市自主择业军队转业干部管理服务中心
1、基本情况
自主择业中心编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，
退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额164.87万元，较上年增加116.73万
元，增长242%。
其中：财政拨款49.29万元，上年结转（结余）115.58万元。
2019年支出预算总额 164.87万元，较上年增加116.73万元，增
长 242%。
其中：工资福利支出43.5万元，商品和服务支出6.33万元，对
个人和家庭补助支出 0万元，项目支出 115.04万元。
（十六）南昌市劳动人事争议仲裁院
1、基本情况
仲裁院编制人数11人，实有人数11人，离休人员0人，退休人
员0人。实有车辆0 辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额191.24万元，较上年减少0.45万元，
减少0.23%。主要原因是上年结余减少。
其中：财政拨款187.34万元，上年结转（结余）3.9万元。
2019年支出预算总额191.24万元，较上年减少0.45万元，减少
23%。主要原因是上年结余减少。
其中：工资福利支出93.16万元，商品和服务支出24.78万元,
对个人和家庭补助支出0万元，项目支出73.3万元。
（十七）南昌市人力资源和社会保障信息中心
1、基本情况
人社局编制人数11人，实有人数11人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额606.38万元，较上年减少130.26万元，
下降18 %。
其中：财政拨款293.45万元，上年结转（结余）312.93万元。
2019年支出预算总额606.38万元，较上年减130.26万元，下降
18%。
其中：工资福利支出109.60万元，商品和服务支出70.07万元，
对个人和家庭补助支出0万元，项目支出426.71万元。
第三部分 南昌市人社局2018年部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
附件：1.南昌市财政局(委员会、办公室)2018年部门预算说明(样式)
2.部门收支预算总表
3.部门收入总表
4部门支出总表
5.财政拨款收支总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.一般公共预算“三公经费”支出表
9.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
2019年2月14日
