南昌市人力资源和社会保障局
2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市人力资源和社会保障局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；参与市级劳动模范评定工作。
（七）会同有关部门拟订我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
（九）贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订我市军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来昌工作或定居政策；负责国（境）外人员来昌就业管理服务；负责全市引进国外智力工作；负责市直单位科级及其以下人员因公出国（境）政审工作。
（十三）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。
（十四）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2018年主要工作任务
市人社局2018年的主要工作任务是：
（一）精准发力，促进就业创业。
（二）统筹完善，强化社会保障。
（三）政策引领，做强人才队伍。
（四）规范有序，加强人事管理。
（五）标本兼治，构建和谐劳动关系。
（六）夯实基础，完善公共服务体系。
三、部门基本情况
市人社局共有预算单位17个，包括局本级和16个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市人社局；参照公务员管理的事业单位4个：南昌市劳动就业服务管理处；南昌市社会保险事业管理处；南昌市劳动监察局；南昌市劳动人事争议仲裁院；全额拨款事业单位10个：南昌市职工失业保险管理处；南昌市医疗保险事业管理处；南昌市职业技能实训考核鉴定中心；南昌市城乡居民社会养老保险处；南昌市人才培训中心；南昌市人事考试中心；南昌市人才开发交流服务中心；南昌市专家服务中心；南昌市自主择业军队转业干部管理服务中心；南昌市人力资源和社会保障信息中心。自收自支事业单位2个：南昌市职业培训中心；南昌市工人技术考核领导小组办公室。
编制人数355人，其中；行政编制92人、全部补助事业编制249人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制14人。实有人数503人，其中：在职人数351人，包括行政人员93人、全部补助事业人员243人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员15人；离休人员6人；退休人员146人。
第二部分 南昌市人社局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市人社局收入预算总额为11964.5万元，比上年增加2919.04万元，增长24.40%。其中：财政拨款收入7716.95万元；事业收入0.24万元；其他收入1580万元；上年结转（结余）2667.31万元。
（二）支出预算情况
2018年市人社局支出预算总额为11964.5万元，比上年增加2919.04万元，增长24.40%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出4674.39万元，包括工资福利支出3367.76万元、商品和服务支出1120.92万元、对个人和家庭的补助185.71万元。项目支出7290.11万元，包括商品和服务支出6254.40万元；对个人和家庭的补助222.98万元；其他资本性支出812.73万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4123.25万元；社会保障和就业支出7422.05万元；住房保障支出419.20万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3367.76万元，占支出预算总额的28.15%；商品和服务支出7375.32万元，占支出预算总额的61.64%；对个人和家庭补助支出408.69万元，占支出预算总额的3.42%。其他资本性支出812.73万元，占支出预算总额的6.79%。
（三）财政拨款支出情况
2018年市人社局财政拨款支出预算7716.95万元，较上年增加263.13万元，增长2.53%。具体支出情况是：一般公共服务支出2822.45万元，占支出预算总额的36.57%；社会保障与就业支出4503.29万元，占支出预算总额的58.36%；住房保障支出391.21万元，占支出预算总额的5.07%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为1933.65万元。较上年增加867.71万元，增长81.40%。增加的原因主要是：综合定额增长。
（六）政府采购情况说明
2018年我局各单位政府采购预算共安排1020.63万元，全部为货物采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年9月30日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目4个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金11328万元；纳入财政绩效目标批复的项目4个，涉及资金11328万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排111万元。其中:
1.因公出国（境）经费10万元，与去年增加10万元。增加的原因是由于工作安排。
2.公务接待费61.46万元，比上年减少14.63万元。减少的原因主要是本着厉行节约的精神,压缩接待费开支。
3.公务用车购置及运行维护费39.54万元，比上年减少2.36万元。减少的原因主要是本着厉行节约的精神,压缩车辆运行维护费开支。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）人社局（局本级）
1、基本情况
人社局编制人数92人，实有人数93人，离休人员4人，退休人员66人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2017年收入预算总额2833.13万元，较上年增加1089.48万元，增长62.48%。
其中：财政拨款1834.33万元，上年结转（结余）998.8万元。
2018年支出预算总额2833.13万元，较上年增加1089.48万元，增长62.48%。
其中：工资福利支出891.56万元，商品和服务支出302.32万元，对个人和家庭补助支出63.65万元，项目支出1575.6万元。
（二）南昌市劳动就业服务管理处
1、基本情况
南昌市劳动就业服务管理处，编制人数20人，实有人数20人，离休人员2人，退休人员21人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额299.44万元，较上年增加（减少）25.12万元，增长（下降）9%。
其中：财政拨款299.44万元。
2018年支出预算总额299.44万元，较上年增加（减少）25.12万元，增长（下降）9%。
其中：工资福利支出181.63万元，日常公用支出57.99万元，对个人和家庭补助支出40.52万元，行政事业性项目支出19.3万元。
（三）南昌市社会保险事业管理处
1、基本情况
市社保中心编制人数59人，实有人数57人，退休人员22人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额2199.8万元（含上年结余566.5万元），较上年增加460万元，增长26.4%。
其中：财政拨款2199.8万元。
2018年支出预算总额2199.8万元，较上年增加460万元，增长26.4%
其中：工资福利支出573.94万元，日常公用支出161.75万元，对个人和家庭补助支出74.32万元，其他项目支出1193.3万元。
（四）南昌市职工失业保险管理处
1、基本情况
南昌市职工失业保险管理处编制人数27人，实有人数24人，离休人员0人，退休人员8人。在校学生0人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额259.28万元，较上年增加9.72万元，增长3.89%。
其中：财政拨款258.88万元，上年结转0.4万元。
2018年支出预算总额258.88万元，较上年增加9.35万元，增长3.75%。
其中：工资福利支出192.38万元，日常公用支出36.45万元，对个人和家庭补助支出23.35万元，商品和服务支出43.55万元。
（五）南昌市医疗保险事业管理处
1、基本情况
南昌市医疗保险事业处编制人数31人，实有人数31人，离休人员0人，退休人员6人。在校学生0人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额659.8万元，较上年增加9.5万元，增长1.46%。
其中：财政拨款659.8万元。
2018年支出预算总额659.8万元，较上年增加9.5万元，增长1.46%。
其中：工资福利支出290.38万元，日常公用支出48万元，对个人和家庭补助支出0.48万元，行政事业性项目支出320.94万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
（六）南昌市职业技能实训考核鉴定中心
1、基本情况
南昌市职业技能实训考核鉴定中心编制人数9人，实有人数12人，退休人员6人。实有车辆2辆，没有定编车辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额400.93万元，较上年增加152.68万元，增长62.41%。
其中：财政拨款195.21万元，事业收入0.06万元，财政拨款结转（结余）205.66万元。
2018年支出预算总额400.93万元，较上年增加152.68万元，增长62.41%。
其中：工资福利支出122.28万元，日常公用支出20.75万元，对个人和家庭补助支出5.96万元，行政事业性项目支出251.94万元。
（七）南昌市劳动监察局
1、基本情况
南昌市劳动监察局编制人数23人，实有人数21人，离休人员0人，退休人员4人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额278.95万元，较上年增加18.05万元，增长7%。
其中：财政拨款278.95万元。
2018年支出预算总额278.95万元，较上年增加18.05万元，增长7%。
其中：工资福利支出195.5万元，商品和服务支出76.05万元，对个人和家庭补助支出4.4万元，其他资本性支出3万元行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
（八）南昌市城乡居民社会养老保险处
1、基本情况
南昌市城乡居民社会养老保险处编制人数8人，实有人数7人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额98.96万元，较上年减少3.32万元，下降3.25%。
其中：财政拨款98.96万元。
2018年支出预算总额98.96万元，较上年减少3.32万元，下降3.25%。
其中：工资福利支出51.93万元，日常公用支出11.5万元，对个人和家庭补助支出6.69万元，行政事业性项目支出28.84万元。
（九）南昌市职业培训中心
1、基本情况
中心编制人数9人，实有人数9人，退休人员4人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额1788.8万元，较上年增加656.5万元，增长58%。
其中：纳入预算管理资金200万元，其他收入1580万元,上年结余：8.8万元。
2018年支出预算总额1788.8万元，较上年增加656.5万元，增长 58%。
其中：工资福利支出94.3万元，商品服务支出 112.7万元，对个人和家庭补助支出 1.8万元，其他项目支出1580万元。
（十）南昌市工人技术考核领导小组办公室
1、基本情况
南昌市工人考核委员会办公室编制人数5人，实有人数6人，，退休人员2人。聘用人员11人。单位没有车辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额624.3万元，较上年增加56.63万元，增长9.98%。
其中：财政拨款374万元，财政拨款结转（结余）250.3万元。
2018年支出预算总额624.3万元，较上年增加56.63万元，增长9.98%。
其中：工资福利支出74.19万元，日常公用支出75.63万元，对个人和家庭补助支出1.62万元，行政事业性项目支出417.32万元，其他资本性支出55.54万元。
（十一）南昌市人才培训中心
1、基本情况
南昌市人才培训中心编制人数6人，实有人数6人，退休人员1人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额64.16万元，较上年增加15.86万元，增长30%。
其中：财政拨款64.16万元。
2018年支出预算总额64.16万元，较上年增加15.86万元，增长30%。
其中：工资福利支出52.94万元，日常公用支出8.1万元，行政事业性项目支出2.44万元，事业单位经营支出0.68万元，
（十二）南昌市人事考试中心
1、基本情况
南昌市人事考试中心单位编制人数18人，实有人17人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆2辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额862.32万元，较上年增加（减少）157.05万元，增长22%。
其中：财政拨款220.7万元，事业单位经营收入597.66万元，事业收入0.18万元，上年结余数43.78万元。
2018年支出预算总额862.32万元，较上年增加（减少）157.05万元，增长22%。
其中：工资福利支出194.48万元，日常公用经费支出68.08万元，其他商品服务支出2.1万元，事业单位经营支出597.66万元。
（十三）南昌市人才开发交流服务中心
1、基本情况
中心编制人数18人，实有人数19人，退休人员6人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额445.6万元，较上年增加99.53万元，增长28%。
其中：财政拨款331.09万元,上年预算结余114.51万。
2018年支出预算总额445.6万元，较上年增加99.53万元，增长28%。
其中：工资福利支出188.2万元，日常公用支出255.12万元，对个人和家庭补助支出2.28万元。
（十四）南昌市专家服务中心
1、基本情况
南昌市专家服务中心编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额45.52万元，较上年增加4.36万元，增长10.6%。
其中：财政拨款45.52万元。
2018年支出预算总额45.52万元，较上年增加4.36万元，增长10.6%。
其中：工资福利支出36.22万元，日常公用支出5.4万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出2.26万元，上年结余1.64万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
（十五）南昌市自主择业军队转业干部管理服务中心
1、 基本情况
南昌市自主择业军队转业干部管理服务中心编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额175.14万元，较上年增加130.69万元，增长294%。
其中：财政拨款48.14万元，上年结余127万元。
2018年支出预算总额175.14万元，较上年增加130.69万元，增长294%。
其中：工资福利支出40.24万元，日常公用支出5.84万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出2.06万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出127万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
（十六）南昌市劳动人事争议仲裁院
1、基本情况
南昌市仲裁院单位编制人数11人，实有人数10人，离休人员0人，退休人员0人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额191.69万元，较上年增加 36.86 万元，增长23.8 %。
其中：财政拨款185.47 万元，上年结余6.22万元。
2018年支出预算总额 191.69万元，较上年增加 36.86万元，增长23.8%。
其中：工资福利支出90.77万元，日常公用支出23.92万元，对个人和家庭补助支出2.35万元，行政事业性项目支出74.65万元
（十七）南昌市人力资源和社会保障信息中心
1、基本情况
南昌市人力资源和社会保障信息中心单位编制人数11人，实有人数11人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆1辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额736.64万元，较上年增加94.8万元，增长14.8%。
其中：财政拨款416.3万元，上年结转320.34万元。
2018年支出预算总额736.64万元，较上年增加94.8万元，增长14.8%。
其中：工资福利支出95.71万元，日常公用支出16.95万元，对个人和家庭补助支出3.24万元，行政事业性项目支出620.74万元，
第三部分 南昌市人社局2018年部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
附件：1.南昌市财政局(委员会、办公室)2018年部门预算说明(样式)
2.部门收支预算总表
3.部门收入总表
4部门支出总表
5.财政拨款收支总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.一般公共预算“三公经费”支出表
9.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
2018年2月2日
